员工费用报销与票据管理系统

都可以。电子发票支持上传原始文件直接读取票面要素，纸质发票拍照后做影像识别，两者都进入同一个查重池比对。识别结果支持人工校正，校正后的记录会用于后续同类票据的识别优化。

可以。限额按职级、城市与费用类型分层配置，制度调整时在后台改配置并设定生效日期，不需要改代码。历史单据仍按提交时生效的标准校验，不会因新标准回溯判定旧单不合规。

不是必须。暂不具备对接条件时，可以导出标准格式的付款清单与凭证文件，再导入网银或财务软件。具备条件后按接口对接，付款状态与凭证回写即可自动完成。

标准配置一般六到九周完成，依次是现状盘点、方案评审、配置联调、小范围验证与全面推广。涉及多系统打通或历史数据量较大时会拉长，具体周期在调研后给出。

支持按模板批量导入，也可以通过接口从原有系统同步。导入前会做一轮清洗与核对，导入后提供对平报告，双方确认无误再切换正式使用。

按岗位分别设计操作界面，常用功能保持在三步以内完成，交付时提供操作手册与现场培训，上线首月安排专人跟班答疑。