治理风险与合规管理系统

体系文件解决的是"有没有"的问题，系统解决的是"做到没做到、证据在哪里"的问题。文件可以原样导入制度库，随后把控制点、责任岗位与执行记录挂上去，体系才真正运转起来。

系统提供评分模型与历史数据参考，但最终等级由业务与风控负责人确认。系统会记录每次调整的原因与责任人，避免随意改动。

可以先只启用制度库与整改跟踪两个模块，跑顺后再逐步打开风险评估与审计作业。模块之间可独立开关，不要求一次上全。

标准配置一般六到九周完成，依次是现状盘点、方案评审、配置联调、小范围验证与全面推广。涉及多系统打通或历史数据量较大时会拉长，具体周期在调研后给出。

支持按模板批量导入，也可以通过接口从原有系统同步。导入前会做一轮清洗与核对，导入后提供对平报告，双方确认无误再切换正式使用。

字段、流程、规则与报表口径都可以在运行中调整，改动会留下版本与操作记录。较大范围的调整建议先在测试环境验证，确认没问题再发布到正式环境。