内部审计与整改跟踪系统

不能。底稿按项目与角色授权，被审单位只能看到与自己相关的整改任务与结论，底稿细节与证据只对项目组成员及授权人开放，访问行为本身也留痕。

建议在系统里闭环，这样整改证据、复核结论与整改率统计才能一次成型；确有线下办理的，可以在系统中登记办理结果与佐证材料，由审计部复核确认后关闭。

可以。支持按项目补录历史底稿与问题清单并标注补录来源，统计时可按来源筛选；补录项目同样纳入发现库，便于后续举一反三。

标准配置一般六到九周完成，依次是现状盘点、方案评审、配置联调、小范围验证与全面推广。涉及多系统打通或历史数据量较大时会拉长，具体周期在调研后给出。

支持按模板批量导入，也可以通过接口从原有系统同步。导入前会做一轮清洗与核对，导入后提供对平报告，双方确认无误再切换正式使用。

按岗位分别设计操作界面，常用功能保持在三步以内完成，交付时提供操作手册与现场培训，上线首月安排专人跟班答疑。